雲南省民族中等專業學校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三📲、支出決算表
四👩🎤、財政撥款收入支出決算總表
五🙏🏿、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六🧏♂️、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七7️⃣、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八👨🏼✈️、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三🧚🏻、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五🙆🏼、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一⛹🏻♂️📹、主要職能
（一）主要職能
雲南省民族中等專業學校創建於1979年，是雲南省政府批準成立，在原雲南省民族幹部學校基礎上建立的公辦全日製普通中等專業學校。學校的主要職責是：承擔普通中等專業學校教育👁🗨，中專層次學歷教育，成人教育👨🚵🏼，職業培訓和少數民族幹部培訓，開展教育合作，學術研究和對外交流。
（二）2023年度重點工作任務概述
1🩸、堅持全面從嚴治黨🫘，加強黨對學校工作的全面領導。
2🎍、落實立德樹人根本任務，全力推進專業學科建設和教學質量提升。
3🫄、穩定中職教育的基礎地位🧜🏻，構架普職融通中高貫通的職業教育新格局。
4🤾🏻♂️、加強教師隊伍建設，強化高質量發展人才支撐。
5🏊🏿♂️、強化保障服務，全面提升治校能力和治校水平。
二😓、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置19個內設機構，包括：黨委辦公室、學校辦公室、人事與老幹處、規劃財務處、教務處🚪、實習實訓處、學保處、一教區辦公室、二教區辦公室、三教區辦公室❎、職業技能鑒定中心🚣🏽♂️、圖書信息中心、成人教育中心🧑🏿🏭、總務處、基建處、招生就業辦、校企合作辦、工會🚡、共青團等。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
雲南省民族中等專業學校作為二級預算單位納入雲南省教育廳2023年度部門決算編報範圍🦸🏼🆒。
（三）單位人員和車輛的編製及實有情況
雲南省民族中等專業學校2023年末實有人員編製112.0人。其中𓀀：行政編製0.0人（含行政工勤編製0.0人）✊🏻，事業編製95.0人（含參公管理事業編製0.0人）🚋；在職在編實有行政人員13.0人（含行政工勤人員6.0人），參照公務員法管理事業人員0.0人，非參公管理事業人員95.0人🧑🏿。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0.0人（離休0.0人，退休0.0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員54.0人（離休0.0人，退休54.0人）。
年末其他人員58.0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0.0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0.0人。年末學生1571.0人。年末遺屬0.0人。
車輛編製3輛，在編實有車輛1輛🧏🏼♂️。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
雲南省民族中等專業學校2023年度無政府性基金收入和國有資本經營收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經營收入安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
雲南省民族中等專業學校2023年度收入合計5133.91萬元🫖。其中：財政撥款收入3574.64萬元🧑🏻🦰，占總收入的69.63%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入1499.54萬元（含教育收費82.00萬元），占總收入的29.21%；經營收入0.00萬元🔴，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入59.73萬元，占總收入的1.16%🤹🏽♂️。與上年相比，收入合計增加959.95萬元👌🏻，增長23.00%。其中🍎：財政撥款收入減少129.26萬元👨🏻🦰，下降3.49%🙇🏽♂️；上級補助收入增加0.00萬元，與上年持平𓀐；事業收入增加1107.74萬元，增長282.73%🌸；經營收入增加0.00萬元，與上年持平；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年持平💂🏻♂️；其他收入減少18.54萬元🧲，下降23.69%。
主要原因分析🟤：1、財政撥款收入減少是由於中職教育專項資金減少✍🏽；2😪、事業收入增加是由於與雲南省文化藝術職業杏宇一體化辦學經費增加🫖；3、其他收入減少是由於1+X等級證書考核服務費和其他雜項收入減少。4、總收入增加是由於事業收入的增加彌補了財政撥款收入和其他收入的減少🚔。
二、支出決算情況說明
雲南省民族中等專業學校2023年度支出合計4845.80萬元👨🏿🎓🆕。其中🧖🏻♀️：基本支出2700.72萬元，占總支出的55.73%🧑🎓；項目支出2145.08萬元👨👨👦，占總支出的44.27%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％🎣；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％🌃；對附屬單位補助支出0.00萬元🕺🏽，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加171.39萬元，增長3.67%。其中：基本支出增加885.65萬元，增長48.79%；項目支出減少714.25萬元，下降24.98%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年持平；經營支出增加0.00萬元，與上年持平🌠；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年持平。
主要原因分析：1、基本支出增加是由於生均經費和事業收入增加；2、項目支出減少是由於部分項目因政府采購程序未完成或在公示期✊🏻🤹，未形成支出🥞；3、總支出增加是由於基本支出的增加彌補了項目支出的減少。
（一）基本支出情況
2023年度用於保障雲南省民族中等專業學校單位機構正常運轉的日常支出2700.72萬元🦬。其中〽️：基本工資🧙♀️、津貼補貼等人員經費支出2395.44萬元，占基本支出的88.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費305.28萬元😵，占基本支出的11.30％。
（二）項目支出情況
2023年度用於保障雲南省民族中等專業學校單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標❤️🪀，用於專項業務工作的經費支出2145.08萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1🖨👷🏿♀️、現代職業教育質量提升計劃專項資金支出1073.44萬元🙇。其中👩🏽🏭：辦公費0.52萬元💇🏻♂️，印刷費1.91萬元🦻🏻，咨詢費14.00萬元🥩，物業管理費95.53萬元💌，差旅費9.18萬元🪘🌌，維修（護）費246.53萬元，租賃費53.87萬元🩷，培訓費5.81萬元🤦，專用材料費124.57萬元，勞務費110.84萬元，委托業務費259.87萬元🤸🏽♀️，其他交通費用1.72萬元💧👼🏿，其他商品和服務支出19.91萬元，助學金0.70萬元，房屋建築物構建78.67萬元❕，專用設備購置26.74萬元🪲👈🏼，其他資本性支出23.07萬元。
2、中等職業教育專項資金支出484.00萬元😎。其中：辦公費0.26萬元👩🏽🦱🦶🏼，維修（護）費3.02萬元🤞🏽，培訓費0.34萬元🤵🏿，勞務費12.03萬元，委托業務費4.68萬元，房屋建築物構建463.67萬元🦻🏿。
3、中等職業教育學生資助補助經費支出452.61萬元。其中：辦公費17.89萬元，咨詢費8.82萬元，水費2.45萬元，電費1.84萬元，郵電費2.47萬元，物業管理費33.40萬元，差旅費2.55萬元🥥，維修（護）費25.34萬元🤯，培訓費0.04萬元☘️，專用材料費3.13萬元😂，勞務費49.00萬元，委托業務費45.82萬元，其他交通費0.80萬元，其他商品和服務支出8.58萬元，醫療費補助9.44萬元🧑🏻🦰，助學金197.95萬元，辦公設備購置2.21萬元，專用設備購置10.99萬元🦎，其他資本性支出29.89萬元🙍🏻。
4👳🏼、民族文化教育專項資金支出45萬元。用於支付特有民族中專班學生補助。
5、中華民族共同體意識教育補助支出8.04萬元。其中：印刷費7.14萬元💂🏿♀️💇🏿♀️，租賃費0.6萬元🍓，委托業務費0.3萬元🧚🏽♂️。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
雲南省民族中等專業學校2023年度一般公共預算財政撥款支出3574.64萬元,占本年支出合計的73.77%。與上年相比減少157.67萬元，下降4.22%,主要原因是本年財政下撥的專項經費如中職教育專項經費和學生資助補助經費較上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出45.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%🪯。主要用於完成民族文化教育專項😮，發放特有民族中專班學生補助。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元🧑🏻🦱，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出3098.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.67%💁🏿♂️。主要用於發放職工工資💂🏻，完成學生資助補助、現代職業教育提升計劃專項、中等職業教育專項、中華民族共同體意識教育特殊補助等項目。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🕶。
7.文化旅遊體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出309.41萬元💪，占一般公共預算財政撥款總支出的8.66%。主要用於事業單位離退休支出、繳納職工基本養老保險和職業年金。
9.衛生健康（類）支出122.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.41%。主要用於事業單位醫療、公務員醫療補助及其他行政事業單位醫療支出🧻🧙🏻♂️。
10.節能環保（類）支出0.00萬元🦵🏽，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元👌🏽👨🏻🦽➡️，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🩴。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🧑🦼➡️。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%👩🌾。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元🤦🏼♂️，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🫰🏽。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元🟪，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%💆🏿🏄🏻♀️。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9.00萬元，決算為3.29萬元，完成年初預算的36.56%🧠🐥。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%🏄🏼♂️；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元🧑🏿🚀，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為7.00萬元，決算為3.29萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%🧃🐶，完成年初預算的47.00%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元🪇👨👨👧👦，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%🙇🏻，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元🤎。其中🚣🏼♂️：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
雲南省民族中等專業學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9.00萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預算的36.56%🐼。其中😎🖖🏻：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%🏊🏼；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元👼，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%👋🏻；公務用車運行維護費支出年初預算為7.00萬元，決算為3.29萬元，完成年初預算的47.00%🙆🏿♀️；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%👩🏻🔧。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小於年初預算數的主要原因是進一步貫徹落實“過緊日子”要求，壓減經費開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.56萬元，增長20.51%🦂。其中👩🏽🚒：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年持平；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算增加0.66萬元，增長25.10%；公務接待費支出決算減少0.10萬元👃🏿，下降100.00%🧙🏻♂️🚯。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是學校僅有一輛公車，使用頻繁，維修費增加🍍📞。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個🏄，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛🏬。主要用於因公外出所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中🧏🏽：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次🕝，接待人次0人🧑🏼🦳。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
雲南省民族中等專業學校2023年機關運行經費支出0.00萬元。與上年相比無變化。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，雲南省民族中等專業學校資產總額7063.42萬元，其中🐑，流動資產409.78萬元，固定資產5600.70萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程946.54萬元，無形資產106.27萬元（凈值）👵🏻，其他資產0.13萬元（凈值）（具體內容詳見附表）📄。與上年相比💁🏼，本年資產總額增加578.89萬元🕵🏿♂️👨🏻🦯➡️，其中固定資產增加44.27萬元🥬。處置房屋建築物0平方米，處置車輛0輛，報廢報損資產3項，賬面原值0.25萬元🧀，實現資產處置收入0萬元；出租房屋269.32平方米，賬面原值11.35萬元，實現資產使用收入35.49萬元⚾️。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度🛡，單位政府采購支出總額481.83萬元，其中：政府采購貨物支出5.11萬元；政府采購工程支出463.67萬元；政府采購服務支出13.05萬元。授予中小企業合同金額481.83萬元，其中：授予小微企業合同金額481.83萬元。
四🕣、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五👨🚀、其他重要事項情況說明
1.本套報表從元表轉換為萬元表時可能存在尾數誤差🌯。
2.按照雲南省教育廳的統一部署，雲南省民族中等專業學校、雲南廣播電視學校整體並入杏宇娱乐平台的工作已進入實質性推動階段。2023年秋季學期，學校已停止招收普通中專學生🌸。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出🤌🏻。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央🚱、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費🕙、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中🦅：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出🌭；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）👩❤️💋👩；公務用車運行維護費🙇🏽♀️，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費🌥、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用於履行公務的機動車輛👩🏿💻，包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算🤹🏻♀️、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費😼、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）🤵🏽。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算❔：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編製🧑🦯，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告✌🏼，是改進部門預算執行以及編製後續年度部門預算的參考和依據👴🏻。
2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力🐧，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用於保障和改善民生🚌、維持國家行政職能正常運轉🗣🙋🏿、保障國家安全等方面𓀖。
3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出👩🏽🦲。其功能分類範圍主要包括𓀈：一般公共服務🧏🏼、公共安全、教育👩🦼、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業👩🏼🍳、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出🔦👩🏿⚕️：為保障機構正常運轉🚚、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出🚦。
5.項目支出🧍：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
雲南省民族中等專業學校決算公開附表
國有資產使用情況表（雲南省民族中等專業學校）
項目支出績效自評表（雲南省民族中等專業學校）
